7 Dinge, die Sie über Affiliate-Marketing-Steuern wissen müssen

Affiliate-Marketing ist zu einem beliebten Mittel für Unternehmer und Autoren von Inhalten geworden, die ihre Einnahmen steigern wollen, ohne ein Produkt von Grund auf zu entwickeln. Diese leistungsbasierte Marketingstrategie ermöglicht es praktisch jedem, eine Provision zu verdienen, indem er Produkte oder Dienstleistungen für andere Unternehmen bewirbt. 

Wenn Sie wissen wollen, wie populär das Affiliate-Marketing ist, sollten Sie Folgendes bedenken: Etwa 16% aller eCommerce-Verkäufe in den Vereinigten Staaten und Kanada stammen aus Affiliate-Verkäufen! 

Schockierend, aber beeindruckend, oder? 

Die niedrige Einstiegshürde und das skalierbare Einkommen, das das Affiliate Marketing bietet, machen es zu einer beliebten Wahl sowohl für vollwertige Unternehmen als auch für Nebenerwerbstätigkeiten.

Mit den wachsenden Einnahmen aus dem Affiliate-Marketing steigen jedoch auch Ihre steuerlichen Verpflichtungen. Auch wenn der Umgang mit Steuern zunächst einschüchternd erscheinen mag, wird das Wissen um Ihre Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten diesen Teil Ihres Geschäfts um einiges einfacher machen.

Today, I’m going to share some key things you should know about affiliate marketing taxes. You’ll learn what to look for, mistakes to avoid, common guidelines, and much more. 

On that note, let’s get started! 

Wann muss man Affiliate-Marketing-Steuern zahlen?

First, you’ll need to know if you need to pay affiliate marketing taxes. There’s no doubt that knowing when and how to pay taxes on your affiliate income is vital for staying in compliance and avoiding penalties. 

Here are some quick factors that you’ll need to consider to determine if and when you need to pay taxes on your affiliate marketing earnings. 

1. Steuerverpflichtungen variieren - In erster Linie müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass die steuerlichen Verpflichtungen je nach Land und Staat unterschiedlich sein können. Informieren Sie sich immer über die örtlichen Steuergesetze oder lassen Sie sich von einem Fachmann für Ihre Situation beraten.
   
2. U.S.-Einkommensschwelle - In den USA gilt die allgemeine Regel, dass Sie Ihr Einkommen aus dem Affiliate-Marketing melden müssen, wenn Sie $600 oder mehr im Jahr verdienen. Dies ist das Gesamteinkommen aus allen Ihren Partnerprogrammen zusammen.
   
3. Keine automatischen Steuerabzüge - Im Gegensatz zu herkömmlichen Arbeitsverhältnissen, bei denen Steuern von Ihrem Gehaltsscheck einbehalten werden, erhalten Sie beim Affiliate-Marketing Ihr Einkommen ohne Steuerabzüge. Sie müssen also Geld zurücklegen, um später Steuern zu zahlen.
   
4. Arten von Steuern - As an affiliate marketer, you don’t need to worry about collecting or paying sales tax since you’re not directly selling products. But you do need to pay:
   • Steuer auf selbständige Erwerbstätigkeit
   • Bundeseinkommenssteuer
   • Staatliche Einkommensteuer (in den meisten Staaten)
     
5. Steuertermine - Für US-Steuerzahler ist die Frist für die Abgabe der jährlichen Steuererklärung April 15, often referred to as “Tax Day”. But if you’re earning significant income from affiliate marketing, you may need to make quarterly estimated tax payments throughout the year (more on this later).

Wie Affiliate-Einkommen klassifiziert wird

Understanding how the IRS categorizes your affiliate marketing income is key to proper tax reporting and maximizing your deductions. Let’s get into the two main categories.

Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Die meisten Affiliate-Vermarkter fallen in diese Kategorie. In der Tat, 77% der Affiliate-Vermarkter bezeichnen sich als Solopreneure, die ihr eigenes Unternehmen betreiben. Wenn Ihr Affiliate-Marketing als selbständige Tätigkeit betrachtet wird:

• You’re running a business.
• Sie können Geschäftsausgaben absetzen.
• Sie zahlen Selbstständigensteuer.

Hobby-Einkommen

Manchmal wird das Affiliate-Marketing als Hobby und nicht als Geschäft eingestuft. Das hat große steuerliche Auswirkungen:

• Sie müssen alle Einkünfte melden.
• You can’t deduct expenses that exceed your hobby income.
• You don’t pay self-employment tax, but you do pay income tax.

Beispiele aus der Praxis

Selbstständige Tätigkeit: Jonathan verbringt 20 Stunden pro Woche mit der Erstellung von Inhalten für seinen Blog über technische Themen, verdient Provisionen und reinvestiert in sein Geschäft, indem er neue Geräte kauft, um sie zu testen. Sein Affiliate-Marketing ist wahrscheinlich eine Selbstständigkeit.

Hobby: Mike postet gelegentlich Partner-Links on his personal social media accounts when he finds products he likes. He doesn’t have a strategy or dedicated time for this activity, so his affiliate marketing is considered a hobby.

The distinction between hobby and business is important. The IRS looks at time commitment, effort to increase profitability, and whether you depend on the income. If you’re serious about affiliate marketing, it’s generally better to categorize your activities as a business rather than a hobby.

Key Tax Forms You’ll Need to File

Wir alle wissen, dass das Navigieren durch Steuerformulare einschüchternd und sogar frustrierend sein kann, aber die Kenntnis der wichtigsten Dokumente für Affiliate-Vermarkter kann den Prozess vereinfachen.

Here are the essential forms you’ll likely encounter:

1099-MISC oder 1099-NEC

Diese Formulare werden von Partnerprogrammen oder -netzwerken zur Verfügung gestellt, um Ihre Einnahmen zu melden.

Traditionell wurde 1099-MISC verwendet, aber ab 2020 wird die Vergütung von Nicht-Mitarbeitern auf 1099-NEC gemeldet.

You’ll receive these forms if you’ve earned $600 or more from a single affiliate program in a year.

Note: Even if you don’t receive a 1099, you’re still required to report all income.

Zeitplan C

Dies ist das Formular für die Meldung von Geschäftseinkünften und -ausgaben.

As a self-employed affiliate marketer, you’ll use this form to calculate your net losses and profits.

It’s also where you’ll detail your revenue and itemize your business expenses. The net income calculated on Schedule C is then transferred to your Form 1040.

Formular 1040-ES

Dieses Formular wird für geschätzte Steuerzahlungen verwendet.

Generell gilt: Wenn Sie zum Zeitpunkt der Abgabe Ihrer Steuererklärung 1.000 Dollar oder mehr schulden, müssen Sie wahrscheinlich vierteljährlich geschätzte Steuerzahlungen leisten.

Diese Zahlungen helfen Ihnen, überraschende Steuerrechnungen und Strafen am Ende des Jahres zu vermeiden.

Remember, while these are the primary forms for most affiliate marketers, your specific situation might require additional documentation. It’s always wise to consult with a tax professional or use reputable tax software to ensure you’re completing all necessary forms accurately.

By familiarizing yourself with these forms and keeping detailed records throughout the year, you’ll be well-prepared when tax season arrives, which will allow you to spend more stress-free time on your business. 

Abzugsfähige Ausgaben für Affiliate-Vermarkter

One of the perks of treating affiliate marketing as a business is you can deduct expenses. These can add up to a big chunk of your taxable income, which means you have to pay less at the end of the year. Let’s go through some common deductible expenses with examples so you can see what’s eligible:

• Home Office Abzug - Wenn Sie einen Teil Ihrer Wohnung ausschließlich für Ihr Affiliate-Marketing-Geschäft nutzen, können Sie diesen Abzug in Anspruch nehmen. Wenn Ihr Home-Office beispielsweise 10% Ihres Wohnraums ausmacht, können Sie 10% Ihrer Miete oder Hypothekenzinsen, Versorgungsleistungen und Hausversicherung absetzen.
  
• Website- und Hosting-Kosten - Diese sind ein Muss für die meisten Affiliate-Vermarkter und sind 100% absetzbar. Monatliche Hosting-Gebühren von Bluehost, Domain-Registrierungskostenund der Kauf von Website-Themen fallen unter diese Kategorie.
  
• Ausgaben für Marketing und Werbung - Alle Ausgaben für die Werbung für Ihre Partnerlinks oder Inhalte sind in der Regel absetzbar. Also, Ausgaben für Werbung in sozialen Medien, Kosten für E-Mail-Marketing-Softwareund Honorare für Influencer-Kooperationen zählen. 
  
• Ausrüstung und Software - Werkzeuge, die zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Partnerinhalte benötigt werden, sind absetzbar. Für Sie bedeutet das: Laptops, Kameras, Mikrofone, Lizenzen für Bearbeitungssoftware und Produktivitätswerkzeuge sind in der Regel abgedeckt.
  
• Berufliche Entwicklung und Bildung - Ausgaben für die Verbesserung Ihrer Affiliate-Marketing-Kenntnisse sind in der Regel absetzbar. Online-Kurse, Seminare für digitales Marketing oder Zertifizierungen in relevanten Bereichen können abgesetzt werden.

Remember, to claim these deductions, you need to keep detailed records and receipts. It’s also crucial that these expenses can be tied back to your Partnermarketing-Geschäft.

Geschätzte Steuerzahlungen

As an affiliate marketer, you’re generally considered self-employed, so you’re responsible for paying your own taxes throughout the year. This is where estimated taxes come in.

Warum geschätzte Steuern benötigt werden

The U.S. tax system is a “pay as you go” system. When you’re an employee, your employer withholds taxes from each paycheck. As a self-employed affiliate marketer, you need to do this yourself since you are your own boss.

If you expect to owe $1,000+ in taxes annually, you’re generally required to make estimated tax payments. Many affiliate marketers find that making estimated tax payments helps ease their burden because they don’t need to make a lump sum payment each year.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung und Zahlung vierteljährlicher Steuern:

1. Schätzen Sie Ihr Jahreseinkommen. Schätzen Sie auf der Grundlage Ihrer bisherigen Einkünfte und der Prognosen für den Rest des Jahres Ihr gesamtes Jahreseinkommen.
   
2. Berechnen Sie Ihre geschätzte Steuer. Verwenden Sie das Formular 1040-ES, um Ihre geschätzte Steuer zu berechnen, einschließlich der Steuer auf selbständige Erwerbstätigkeit und der Einkommensteuer.
   
3. Bestimmen Sie Ihre vierteljährlichen Zahlungen. Teilen Sie Ihre geschätzte Jahressteuer durch 4, um Ihren vierteljährlichen Zahlungsbetrag zu erhalten.
   
4. Markieren Sie die Zahlungsfristen. Die vierteljährlichen Steuern sind am 15. April, 15. Juni, 15. September und 15. Januar des nächsten Steuerjahres fällig.
   
5. Nehmen Sie Ihre Zahlungen vor. Sie können online über die IRS-Website, telefonisch oder per Post unter Verwendung der Belege im Formular 1040-ES bezahlen.
   
6. Aufzeichnungen führen. Bewahren Sie eine Kopie aller Ihrer Zahlungen für Ihre Steuerunterlagen auf.
   
7. Nach Bedarf anpassen. Wenn sich Ihr Einkommen im Laufe des Jahres erheblich ändert, sollten Sie Ihre geschätzten Steuern neu berechnen und Ihre Zahlungen entsprechend anpassen.

As always, these are general guidelines. Your situation may be different, and it’s always a good idea to consult with a tax pro, especially when you’re first setting up your estimated tax payments. By doing so, you’ll avoid surprises at tax time and keep your affiliate marketing business in good standing with the IRS.

Bewährte Praktiken zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Keeping records is the foundation of a financially healthy affiliate marketing business. It not only makes tax season less stressful but gives you valuable insights into your business. By keeping accurate records, you can report all income claims and every deduction you’re eligible for and see where you stand.

Good record-keeping is your best defense in case of an audit. Keep all 1099’s from affiliate programs, save receipts for every business expense (no matter how small), and keep a mileage log if you use your vehicle for business. Don’t forget to document business meals and entertainment expenses with dates and purposes.

Was die Aufbewahrung betrifft, so gilt die allgemeine Regel, dass die Unterlagen mindestens 3 Jahre ab dem Datum der Abgabe der Steuererklärung oder 2 Jahre ab dem Datum der Steuerzahlung aufbewahrt werden müssen. Mit dieser Strategie sind Sie für den Fall künftiger Fragen oder Prüfungen gewappnet.

Remember, the key to good record-keeping is consistency. Choose a system that works for you and stick to it all year. By doing so, you’ll not only be prepared for tax time but also gain valuable insights to grow your affiliate marketing revenue. 

Vermeiden Sie häufige Steuerfehler

Wenn Sie möchten, dass Ihre Affiliate-Marketing-Strategie so reibungslos wie möglich abläuft, ist es am besten, wenn Sie viele der üblichen Fallstricke vermeiden. Hier finden Sie eine Sammlung häufiger Steuerfehler und was Sie stattdessen tun sollten. 

Nicht angegebenes Einkommen

Wenn Sie nicht alle Einkünfte melden, können Sie großen Ärger bekommen, einschließlich Strafen und Prüfungen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Aufzeichnungen über alle Ihre Einkünfte führen, auch über kleinere Partnerprogramme. Cross-reference with 1099 forms, but remember you must report all income even if you don’t get a 1099.

Verpasste Abzüge

Don’t leave money on the table by overlooking eligible deductions. Some often forgotten deductions are home office expenses, the business portion of internet and phone bills, professional development costs, bank fees for business accounts, equipment depreciation, and health insurance for self-employed individuals. Pro tip: Keep a running list of potential deductions throughout the year so you don’t forget any come tax time.

Nichtzahlung der geschätzten Steuern

Wenn Sie keine geschätzten Steuern zahlen, können Sie bestraft werden. Lassen Sie sich daher an die vierteljährlichen Zahlungstermine erinnern und legen Sie regelmäßig einen Teil Ihres Einkommens für Steuern zurück. Erwägen Sie die Eröffnung eines separaten Sparkontos für Steuerzahlungen, damit Sie den Überblick behalten und bei Bedarf über das Geld verfügen können.

Falsche Klassifizierung von Einkommen

Die Vermischung von privaten und geschäftlichen Ausgaben kann zu einem steuerlichen Desaster führen. Führen Sie getrennte Bankkonten und Kreditkarten für die geschäftliche Nutzung, damit Sie private und geschäftliche Ausgaben klar voneinander trennen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie eine Ausgabe einordnen sollen, wenden Sie sich an einen Steuerberater.

Nicht sorgfältige Prüfung der Steuererklärungen

Kleine Fehler können zu Betriebsprüfungen oder zu hohen Steuerzahlungen führen. Bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen, überprüfen Sie alle Angaben auf ihre Richtigkeit und stellen Sie sicher, dass alle Einkommensquellen, auch die passiven, aufgeführt und alle Abzüge korrekt kategorisiert sind. Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie eine Steuersoftware oder einen Profi hinzuziehen, vor allem, wenn Ihre Steuersituation kompliziert ist.

Wenn Sie diese Fehler kennen und Maßnahmen ergreifen, um sie zu vermeiden, können Sie die Steuersaison gut überstehen und Ihr Unternehmen in guter Verfassung halten.

Abschließende Überlegungen

Mit dem Wachstum Ihres Affiliate-Marketing-Geschäfts wächst auch die Komplexität Ihrer steuerlichen Situation. Dieser Leitfaden ist zwar eine gute Grundlage, aber es wird eine Zeit kommen, in der professionelle Hilfe von unschätzbarem Wert ist.

A tax professional or accountant can give you personalized advice, optimize your tax savings, and make sure you’re compliant with changing regulations. Consider getting expert help if you’re experiencing rapid income growth, going international, or feeling overwhelmed with taxes.

Das Verstehen und Verwalten von Steuern ist Teil Ihres Erfolgs als Affiliate-Vermarkter. Bleiben Sie proaktiv, indem Sie sich über Steuergesetze informieren, Aufzeichnungen führen und sich an Änderungen anpassen. Wenn Sie Ihre Steuern wie den Rest Ihres Unternehmens behandeln, wird es viel einfacher sein, sie zu handhaben und Ihren Affiliate-Marketingplan auf die nächste Stufe zu bringen.

Dieser Beitrag wurde als Gastbeitrag verfasst von Said Balkhiein erfahrener Unternehmer und Gründer von WPBeginner, der größten kostenlosen WordPress-Ressourcen-Website.

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